附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职

人数	控制率
157	155	98.73%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
“三公”经费	15.2	7.64	12.45
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
8.1
2、出国经费
3、公务接待	15.2	7.64	4.35
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、县级专项资金

(一个专项一行)
公用经费
其中：办公经费	34.31	20.16	33.67
水费、电费、差旅费	34.18	37.8	28.85
会议费、培训费	6.22	15.2	3.68
政府采购金额	60	150	118.4
部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资

(万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严控差旅、接待、会议等办公经费支出，既要加大力度，严格控制费用支出，也要实事求是，确属必需的费用，该支出的要支出；该投入的要投入。重点是减少和压缩不必要、不合理、不紧急的支出项目，节省费用空间。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：湛妍 填报日期：2025.9.22 联系电话：18390187752 单位负责人签字：凌红权

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

名称	汨罗市林业局

年度预算申请(万元)
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	2161.03
5074.84	10	234.83%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中：一般公共预算：5074.84	其中：基本支出：4784.84
政府性基金拨款：	项目支出：290
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况
1：“瞄准三个目标--省、市、县先进，突出三个重点--森林城市创建、森林公园申报、植物园建设，夯实三个基础--城乡绿化、资源保护、基础建设，守住三条底线—森林防火、安全生产、工作作风”的工作思路，发展各项林业工作。

2：做好森林防火及林权改革工作

3：搞好湿地保护工作 4：做好古树名木及大树保护工作 5：帮助各村集体和贫困户种植油茶，推动乡村振兴战略和脱贫攻坚工作	森林覆盖率达到50%、大面造林20000亩、圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(30分)	数量指标	1.完成营造林任务

2.森林蓄积量增长率

3.松村线虫病疫区、疫点、发生面积、病死树数量	1.100%

2.3.5%

3.不增加	完成	10	10
质量指标	l.森林覆盖率稳定率

2.森林火灾受害率、森林火情当日扑灭率

3.林业有害生物成灾率

1.100%

2.不超过 0.9%;达到95%以上

3.控制在省下达指标内

高标准完成	10	10
时效指标	1.按时完成营造林任务

2. 按时完成松材线虫病疫木清理任务	1.年底前2.2024年底前	完成	10	10
效益指标(30分)	经济效益指标	林业生产

总值	不低于

上年度	发展良好	10	10
社会效益指标	1.人民生产生活环境

2.林区居民生命财产

安全	1.得到改善

2.有效保障	完成	10	10
生态效益指标

净化空气、保持水土、涵养水源，美化环境	有效发挥	良好	10	10
可持续影响指标	生态效益	持续影响	完成	10	10
满意度指标

(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	完成	10	10
成本指标

（20分）	经济成本指标	1.全年成本控制

严格控制	完成	10	10
社会成本指标	1.市县财政林业投入	2.》上年度值	完成	5	5
生态环境成本指标	、涵养水源，美化环境	有效发挥	良好	5	5
总分	100
填表人：湛妍 填报日期：2025.9.22 联系电话：18390187752 单位负责人签字：凌红权

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	林长制护林员专项工资支出
主管部门	汨罗市林业局	实施

单位	汨罗市林业局
项目资金 (万元)
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	200
200	10
10
其中：当年财政拨款	200
200	10
10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(30分)	数量指标	181个网格	181个网格	完成	10

10

质量指标	严格按要求管理	严格按要求管理	完成	10

10

时效指标	持续性	持续性	完成	10	10
效益指标

(30分)	经济效益指标	发展林长制	发展林长制	完成	10	10
社会效益指标	改善百姓生活环境	改善百姓生活环境	完成	5	5
生态效益指标	使环境得到改善	使环境得到改善	完成	10	10
可持续影响指标	生态环境得到持续性发展	生态环境得到持续性发展	完成	5	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众

满意度	群众满意度	100%	10	10
成本指标

（20分）	经济成本指标	1.全年成本控制

严格控制	完成	10	10
社会成本指标	1.市县财政林业投入	2.》上年度值	完成	10	10
生态环境成本指标	、涵养水源，美化环境	有效发挥	良好	10	10
总分	100
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：湛妍 填报日期：2025.9.22 联系电话：18390187752 单位负责人签字：凌红权

附件4

2024年度汨罗市林业局单位整体支出

绩效自评报告

单位名称：汨罗市林业局

2025年 9 月 22 日

(此页为封面)

2024 年度 汨罗市林业局部门整体支出绩效

自 评 报 告

单位基本情况

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施；参与拟订有关市级标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行；指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作；组织指导林木种苗、林木花卉工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全市义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、监督林业资源保护管理；组织编制并监督执行执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府审核批准的林地征用、占用的审核；协助管理国有林场的国有森林资源。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；组织、监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或栽培、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担国家重点保护的陆生野生动物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的野生动物、野生植物进出口的审核工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理；在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

8、合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策；指导山区综合开发；负责油茶等经济树种的开发利用工作。

9、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工作；承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出市级财政林业专项转支付资金的预算建议，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

11、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作；指导全市林业队伍的建设。

12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汨罗市林业局隶属于汨罗市人民政府，为正科级行政机关单位,实行政府会计制度（行政），下设行政股室和事业单位28个，分别为办公室、人事股、党建室、规划财务股、造林种苗股（市绿化委员会办公室）、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股（行政审批股）、湖南省汨罗江湿地公园管理局（副科）、林业科技推广站、新市中心林业工作站、白水中心林业工作站、桃林中心林业工作站、长乐中心林业工作站、森林病虫害防治检疫站、林业信息中心、种苗站、林业基金管理站、八景木材检查站、林业科学研究所、木材运输巡查大队、林业调查规划设计队、林权交易中心、玉池林场（副科，加挂湖南汨罗神鼎山省级森林公园管理中心）、桃林林场（副科）、白水苗圃（副科）。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出情况

2024年初预算批复的基本支出为1871.03万元。2024年决算支出2031.45万元，其中公务接待费4.35万元，公务用车运行维护费8.1万元。

项目支出情况

2024年初预算批复的项目支出为290万元，全年财政拨款专项收入为3043.39万元，全年财政拨款支出为3043.39万元，无结余。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

无

国有资本经营预算财政拨款支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

1、存在问题：林业草原生态保护意识不强。

2、原因分析：专职护林员劳务费和资源监测、森林防火、林业有害生物监测预报等的资金标准不高，国有林经营者和管护者积极性不高。

3、改进措施：一是加强宣传。充分利用广播、电视、报刊、杂志，张贴横幅标语，印发宣传资料等手段，采用群众喜闻乐见的形式，多层次、多渠道、多侧面、全方位地广泛宣传林业草原生态保护的重要性、必要性和紧迫性，使广大干部群众在思想认识上形成共识，为生态保护创造良好的社会环境和舆论氛围。二是加强管护。严格按照公益林、天然林等有关规定，采取属地管理原则，经营管理好辖区内森林资源。三是加强公益林数据库建设，及时进行数据更新。

八 、下一步改进措施

一、切实抓好湿地修复。汨罗江国家湿地公园是我市的一块“国”字招牌，如何保护好、管理好、建设好湿地公园是我们共同面临的艰巨任务。湿地覆盖范围面积大、管理人员少且执法职能薄弱，破坏湿地现象偶有发生。我们将继续争取上级项目和资金支持，完善湿地巡护监测设施，加强日常巡护保洁，加强生态修复植绿，联合环保、水务、砂石、畜牧、国土等部门和属地乡镇，加大对破坏湿地行为的打击力度，形成统筹协调、分工负责、齐抓共管的工作机制。

二、严格管理森林资源。森林防火：明确防火责任，各防火责任区域党政一把手为第一责任人；加大防火宣传，充分利用现代化的网络媒体加大防火知识宣传；严控野外火源，加强与禁炮办的工作对接，在重要节日、重要林区、重要路段安排专人值守，做到烟花鞭炮不进山;强化扑救措施，完善扑救预案，举办一到两次森林防火知识培训班，加大对乡镇、村组扑火队员的技能培训。严厉打击失火、纵火等犯罪行为；森林病虫害防治，尤其是当前的松毛虫、松材线虫病防控，在组织管理、技术培训、除治监督上再加强，积极为当地政府当好参谋，切实做好疫情监测、信息报送、灾情核查、检疫执法、技术指导和服务。

三、深入落实生态建设。省级森林城市。省级森林城市创建是生态汨罗建设的需要，已经列入我市三城同创的工作范畴，已经获得省林业厅批准。我们将严格按照省级森林城市的创建标准和要求，扎扎实实的开展创建工作，力争在规定时间内通过上级检查验收。省级森林公园。八景洞省级森林公园创建是市委、市政府的工作要求，我们将认真总结神鼎山省级森林公园创建的成功经验，尽快完善好相关资料，更好的管理与保护好森林公园资源。

四、全面强化安全生产。“安全责任重于泰山”、“管行业必须管安全”。我市有96万亩森林资源、3大国有林场苗圃、100多家木竹加工企业，林业安全生产任务相当艰巨。我们将积极开展改革发展、监管执法、事故预防和安全法规知识等内容的系列宣传教育，召开安全生产动员部署会议，开展安全生产隐患大排查和安全生产大检查，及时查找隐患、梳理问题、制定整改措施，杜绝林业安全生产事故的发生。

当前，林业工作中还面临着不少困难和问题。乱砍滥伐、乱征滥占、未批先用、少批多占等违法行为屡禁不止，特别是违法使用林地问题相当突出，批少伐多、伐后不造林现象严重；湿地保护执法职能薄弱、人为破坏仍然存在；森林火灾、病虫害等偶有发生；乡镇林业站人员编制、站房建设、业务水平等很难适应新形势下林业工作的需要。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

需要再政府门户网上公开的项目，均按照要求进行了公开。

十、其他需要说明的情况

各级巡视、审计和财会监督中均未发现问题。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算财政拨款支出情况表

5、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2024年度护林员专项项目支出

绩效自评报告

单位名称 ： 汨罗市林业局

2025年 9 月 22 日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一 、项目支出基本情况

项目支出概况。

依据2021年7月7日，省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》。10月20日，岳阳市召开全面推行林长制工作动员会，要求各县市区在10月底出台《全面推行林长制实施方案》，11月底各乡镇林长制工作全面落实。10月26日市政府党组（扩大）会、29日市委常委会专题审议通过了《汨罗市全面推行林长制工作实施方案》和相关配套制度。全市共181名护林员，划分181个网格。成立汨罗市林长制工作委员会，办公室设市林业局，由林业局长兼任办公室主任。

项目资金使用管理情况。

1.项目资金使用情况

林长制工作专项预算200万元，实际使用资金200万元，其中发放护林员工资181万元，宣传、会务、巡林租车、印刷费等工作经费19万元。

2.项目资金实施管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定《林长令制度》和《护林员考核管理细则》，护林员劳务报酬由林业局拨给乡镇，由乡镇直接打卡发放，没有截留和挪用；林长制绩效考核参照省、市执行。

3.项目组织实施情况

护林员聘用:按照县建、乡聘、村用的管理机制，公示期满后，对没有问题经各镇林长办审定后，由镇（场圃）与聘用护林员签订管护协议。管护协议一年一签，并报市林长制工作委员会办公室备案。

护林员的职责:①接受市、镇林业部门的业务指导，学习宣传林草湿法律法规、政策规定以及森林和草原防灭火、林业有害生物防治、野外巡护安全等相关知识。②对管护网格内森林资源进行巡护，及时发现并向村林长报告出现的异常情况，及时制止乱垦滥占林地草地湿地、乱采矿石和取土、乱砍滥伐林木、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物以及破坏野生动物重要栖息地等破坏森林资源的违法违规行为。③及时掌握管护网格内森林资源保护标志和林业生产作业等情况，积极配合相关部门现场执法和涉及森林资源矛盾、纠纷及案件的调查（协查）处理和森林资源各类专项调查。④做好管护网格内的火源管理，劝阻并制止野外违规用火, 及时发现并做好前期森林火灾处置，发现相邻管护网格出现的森林火灾隐患及时提醒，并报告市镇林业部门和市应急部门，协助处理各类危害森林资源安全隐患。⑤常规天气条件下，每月出勤天数累计不少20天；森林高火险期和节假日特殊时段全勤在岗。⑥建立联防管护机制，应与管护网格内及周边村民组长、党小组长、群众建立联络关系，做到互通信息、相互帮助、相互监督，确保管护网格森林资源全天候、全覆盖、无死角管护。⑦做好上级林长交办的其他林业工作。各镇（场、圃）按照选聘实施细则，负责完成护林员的选聘工作，与选聘的护林员按照“一年一签”方式签订管护协议，明确其管护任务和责任，并根据《护林员的考核细则》对生态护林员履职情况进行月和年度考核，并将考核结果报市林长办备案，考核结果作为发放劳务费和续聘的依据。管护劳务报酬每月833元，由基本劳务报酬和绩效考核补助构成，分别占比为70%和30%，基本劳务报酬按月 583元发放，由镇财政统一打卡发放，绩效考核补助待年度考核综合评定后一次性打卡发放到位。护林员人身意外保险由各镇（场、圃）统一购买。

项目支出绩效目标完成程度。

汨罗市严格按照《汨罗市护林员网格管理细则》结合汨罗市森林资源分布和管护现状，合理划定管护网格和护林员选聘数量，以及管护劳务报酬，并将相关指标以正式文件分解到镇（场、圃）。汨罗市护林员共涉及15个镇、2个国营林场及1个苗圃共18个单位，其中:川山坪镇23名，弼时镇18名，神鼎山镇17名，白水镇9名，古陪镇10名，新市镇6名，罗江镇18名，长乐镇8名，三江镇19名，大荆镇10名，桃林镇17名，白塘镇7名，屈子祠镇12名，汨罗镇2名，归义镇1名，玉池林场2名，桃林林场1名，白水苗圃1名。按照每名护林员不低于10000元/年的工资标准，完成了181名护林员的选聘工作。

绩效评价工作情况

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价林长制工作预算项目支出资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

三、项目支出主要绩效及评价结论

管护均按林长制方案进行，每月由各管护单位对各护林员责任区管护效果进行抽查，管护成效作为对护林员考核及发放劳务费的依据；各级林长巡林均严格按照方案执行，2024年度辖区内无重大森林病虫害、重大森林火灾、破坏林地等情况发生，森林资源得到有效保护，森林资源呈现恢复性增长，野生动植物生存环境不断改善，生物多样性得到有效恢复，全区生态状况将明显好转。绩效自评综合得分100分，评价等次“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

在该年度实施了1个项目，资金预算是200万元，其中，我们对此项项目的支出进行了详细的审查和评估，确保经费的使用符合财务的规定和项目实施计划。

（二）项目执行过程情况

项目资金及时足额到位，资金使用符合国家财经法规及相关财务管理制度的规定，拨付程序完整、合规，未出现挪用、挤占等情况。

（三）项目支出产出情况

项目实施按汨罗市林长制实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金200万元。

（四）项目支出效益情况

按照方案，我局积极组织各级林长和护林员巡林、护林，根据考核结果，按质、按量完成项目任务和支出项目资金，2024年任务完成率达100%，管护率达100%。通过林长制实施，进一步加强全市森林管护人工管护，促进自然生态恢复，林分质量大幅度提高。随着森林植被不断增加，森林资源得到有效保护，森林资源呈现恢复性增长，野生动植物生存环境不断改善，生物多样性得到有效恢复，全区生态状况将明显好转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

从全面推行林长制工作以来，明确了党政领导干部保护发展森林草原资源目标责任，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，加快推进生态文明和高质量汨罗建设。通过县、乡（镇）、村三级党政领导担任林长，亲自抓森林资源保护和经营，形成了“一长四员一队”林长制责任体系，突出在“长”的引导下，构建“员”的务实和“队”的储备，打造属于本地的林长制特色。在林长制责任体系、网格体系、制度体系、管理体系等基础上，坚持党建引领，充分发挥党员干部在林长制实施中的先锋模范和引领作用，切实开展大培训、建立大平台、开展大比武；并加强森林城市攻坚行动和自然保护地体系重塑行动、厚植生态福利、深耕生态文化等上面下功夫，推深做实林长制工作。

（二）存在的问题

（1）各级巡林制度执行不到位。部分市级林长巡林内容不到位，巡得不深，抓得不严。镇林长办（林业站）力量薄弱，工作有差距。护林员巡山护林质量欠缺。上线率、有效率存在差距，部分古树名木巡护点无法到达，影响网格每月打卡率。发现问题、上报事件、制止违法违规行为、早期发现森林火情火险等方面欠缺。

（2）配套政策有待进一步完善。护林员工资待遇普遍较低。全市护林员年收入仅仅10000元左右，微薄的工资收入与艰巨的森林资源管护责任形成巨大反差，因而难以调动村级护林员的工作积极性。

六、有关建议

（1）强化制度执行。推动林长会议、林长令、林长巡林等制度落地落实，充分发挥林长会议、林长令、市级林长巡林等平台和机制作用，完善“一长四员”工作制度，纵深推进林长制工作向“制度精细化、智能信息化、治理高效化”转变。加大林长制巡护系统推广使用力度，全面提升林长制信息化管理水平。强化“四员一队”管理考核，加大护林员考核督促，运用好巡护系统，提高护林员有效巡护率，提升巡山质量，做到“第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置问题和隐患”，及时制止、打击破坏林草湿资源的违法行动。

（2）统筹林业工作。一是要全面发动造林绿化工作，加快落实造林任务，及时完成年度采伐迹地更新造林；二是要全力支持松材线虫病除治、防控工作；三是要大力宣传和部署森林防灭火工作，确保森林资源安全；四是要加大自然保护地、森林督查和环保督查等涉林涉湿违法图斑的查处整改力度，清存量、遏增量，发现问题及时整改销号；五是要推广好关于“林长+古树名木保护”品牌创建工作，推陈出新，创新出彩，打造“岳阳品牌”之“汨罗品牌”。

（七）其他需要说明的问题

无。