目 录
第一部分 汨罗市发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全市宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进 “ 两型 ” 社会建设综合配套改革试验区工作。
（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）拟订并组织实施全市乡村振兴规划和特色小镇规划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担市对口支援有关工作。
（八）牵头负责全市国际国内融资计划，做好地方债、专项债，国际金融机构贷款项目申报；牵头负责物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
（十一）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，配合省开展反垄断工作；负责价格成本调查和监审。
（十二）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（十三）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市发展和改革局单位内设机构包括：办公室（财务室、人事股），综合规划改革股，固定资产投资股（评估督导股），农村经济股（汨罗市对口支援办公室，以工代赈办公室），工交资环两型股（长江经济带和洞庭湖发展办公室)，社会发展股（财贸服务和信用建设股，汨罗市社会信息体系建设工作领导小组办公室），价格管理股（汨罗市价格成本调查队），行政审批股（汨罗市招投标管理办公室，法规股），能源股。
（二）决算单位构成。汨罗市发展和改革局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市发展和改革局本级以及汨罗市节能信息中心、汨罗市价格认证鉴定中心、汨罗市建设项目事务中心、汨罗市政府投资概算评审中心和汨罗市发展和改革事务中心五个非独立核算二级机构
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计8594.09万元。与上年相比，增加980.25万元，增长12.87%，主要是因为增加了政府基金预算基建项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8594.09万元，其中：财政拨款收入8536.7万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.38万元，占0.67%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8594.09万元，其中：基本支出1004.45万元，占11.69%；项目支出7589.64万元，占88.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8536.7万元，与上年相比，增加922.86万元,增长12.12%，主要是因为增加了政府基金预算基建项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出6736.7万元，占本年支出合计的78.39%，与上年相比，财政拨款支出减少877.14万元，降低11.52%，主要是因为部分上级项目支出来源于政府性基金预算财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出6736.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1210.31万元，占17.97%；社会保障和就业支出475.71万元，占7.06%；卫生健康支出34.15万元，占0.51%；节能环保支出2600万元，占38.59%；农林水支出521.92万元，占7.75%；资源勘探工业信息等支出200万元，占2.97%；商业服务业等支出20万元，占0.3%；住房保障支出676.21万元，占10.04%；灾害防治及应急管理支出998.4万元，占14.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为757.3万元，支出决算数为6736.7万元，完成年初预算的889.57%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为544.33万元，支出决算为748.1万元，完成年初预算的136.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资基数增加；重大项目前期工作经费、咨询费、委托业务费等费用的增加所导致。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为442.44万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.28万元，支出决算为64.28万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为22.18万元，支出决算为411.43万元，完成年初预算的1854.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.15元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的100%。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为850万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
10、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为250万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1500万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为171.18万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为350.74万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为151万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为477万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.21万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的100%。
19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.4万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
20、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为960万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.45万元，其中：
人员经费824.81万元，占基本支出的82.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费179.64万元，占基本支出的17.88%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、和其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.48万元，完成预算的35.43%；与上年相比减少0.94万元，降低27.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控不必要的相关支出。决算数小于上年数的主要原因是公务接待外来人员人数和次数降低，且按照党中央、国务院欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.67%；与上年相比增加0.62万元，增长108.77%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.19万元，
主要是车辆油费、维修维护费、车辆保险费等支出，完成预算的39.67%；与上年相比增加0.62万元，增长108.77%。决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约，压缩成本。决算数大于上年数的主要原因是因车辆维护及业务出行需求增长，车辆使用频率增加，导致维修保养成本提高。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.28万元，完成预算的32%；与上年相比减少1.58万元，降低55.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控不必要的支出，减少陪同人员及严格控制接待费用支出导致实际公务接待支出比预算少。决算数小于上年数的主要原因是根据相关规定，限制接待规模及标准，进一步减少相关招待支出。2024年度共接待来访团组14个、来宾115人次，主要是各业务股室接待省、市领导及其他县市来汩考察调研、交流学习发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出1800万元，其中基本支出0万元，项目支出1800万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1800万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出179.64万元，比上年决算数减少80.57 万元，降低30.96%。主要原因是：贯彻落实中央“过紧日子”严格控制一般性支出，压减非必要支出，如“三公经费”、办公费、培训费等费用。其次，人员编制调整，本年新增退休人员5人，减少人员相关办公经费；调整经费结构，减少临时性、辅助性支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.52万元，用于召开8次会议，人数236人，内容为经济发展运行调控研究、项目申报等会议；开支培训费0.99万元，用于开展3培训，人数58人，内容为职业培训和各类相关业务培训。
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出12.9 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.1万元。授予中小企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金10万元。其中，一般公共预算项目1个10 万元，占一般公共预算支出总额的0.15%；政府性基金预算项目1 个1800 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对汨罗市发展和改革局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6736.7万元，政府性基金预算支出1800万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数8594.09万元，执行数8594.09万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是争取“四类项目”项目个数和资金总额均稳居岳阳市前三；二是加强经济运行调度。其中地区生产总值同比（下同）增长5%；固定资产投资增长19.7%；规模以上服务业营业收入（1-11月）增长29.5%；城镇居民人均可支配收入增长3.5%，农村居民人均可支配收入增长5.5%。三是大力推进项目建设。坚持项目为王，服务重大项目建设，特别是重大能源项目建设稳步推进；四是扎实开展价格管理。全年依法开展成本监审5项，开展农产品调查87个品种，办结涉案物价格认定241起，认定价值90余万元。召开价格听证会2次；五是加强国防动员工作。做好国防动员潜力调查统计工作，摸清潜力底数，积极组建国防动员支援保障专业分队，添置警报器，覆盖率提升至95%。加强人防项目监管审批，审批易地建设项目18个。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入,思想认识有误区。尚未树牢绩效理念，重投入轻管理、重支出轻绩效，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。预算绩效管理机制不健全，执行不够严格，绩效管理的广度和深度不足；二是财务部门与业务部门相分离，绩效评价归口一般是财务部门，业务部门参与度不高，无法充分挖掘指标变动背后的深层次的原因,不能形成明确的评价结论，影响绩效评价效果体现。下一步改进措施：一是树牢全员绩效管理意识,健全绩效管理制度。倡导单位内部各业务部门积极参与绩效评价,牢固树立全员绩效管理意识。及时健全建立与本单位配套的绩效评价流程制度,及时矫正不规范行为,明确职责和权限,促进各项工作流程良性循环；二是探索“业务财务相融合”的工作模式,培养专业人才队伍。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算。财务与各业务部门根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点共同编制预算目标,开展绩效执行监控和绩效评价。二是部门评价结果。项目概算评审工作经费项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。
（三）评价结果应用情况。
根据本部门2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，为切实落实“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，我部门对2025年度的预算管理工作进行了系统性优化与调整，现将结果运用情况简要说明如下：
一、 强化评价结果与预算安排挂钩，提升预算编制科学性
1. 优先保障高效项目： 对于绩效自评、财政及部门评价结果为“优”、“良”的项目，在2025年度预算安排中予以优先保障。对其中的延续性项目，根据绩效目标实现情况和政策需要，合理核定预算需求，确保项目持续高效运行。
2. 压减或取消低效无效支出： 对评价结果较差、绩效目标实现程度低、与部门核心职能关联度不强的项目，原则上予以压减预算规模或不再安排新增预算。对评价中发现存在严重问题的项目，暂停拨款或取消后续资金安排，避免资金浪费。
二、 优化支出结构，促进资源配置效率最大化
1. 聚焦核心职能与重点领域： 根据各类评价结果反映出的资金使用效益情况，进一步优化部门内部支出结构。将资金欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网向核心职能领域、重点发展任务以及绩效表现突出的业务活动倾斜，确保有限资金用于“刀刃上”。
2. 调整内部资金投向： 针对评价中发现的支出进度慢、结余结转大、使用方向待优化的资金，在2025年预算中进行调整。减少非急需、非刚性支出，盘活沉淀资金，用于保障更具紧迫性和重要性的支出需求。
三、 加强资金全过程管理，确保安全规范高效
1. 强化预算执行监控： 将绩效监控融入预算执行过程，对2025年预算资金实行更严格的动态监控。重点关注评价中暴露出的问题领域，如支出进度、资金使用合规性等，及时发现和纠正偏差，加快支出进度，提高预算执行效率。
四、 完善内部制度建设，构建长效管理机制
1. 健全内部绩效管理制度： 针对评价中发现的制度短板，如绩效指标设置不够科学、过程监控较弱等，修订和完善本部门内部预算绩效管理办法及实施细则，进一步明确各环节管理要求和责任分工。
综上所述，我部门高度重视绩效评价结果的运用，将其作为优化资源配置、提升管理效能的关键抓手，旨在通过一系列措施，不断提高财政资金使用效益和部门整体绩效水平。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件